Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0022/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | OBEC Vieska nad Blhom |
Dodávateľ: | Kovosmart, s.r.o. |
Adresa: | , Bratislava |
IČO: | NULL |
Predmet: | vyúčtovacia fa kamerový systém |
Fakturovaná suma s DPH: | 2998,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.03.2023 |
Dátum vystavenia: | 15.03.2023 |
Dátum splatnosti: | 29.03.2023 |
Dátum úhrady: | 21.03.2023 |
Súbor: | FD_0022_23 |
Zverejnené: | 16.07.2023 |